Objectifs & seuils

Objectif (vert au-delà), seuil d’alerte (rouge au-delà) et périmètre de chaque KPI. Un franchissement de seuil notifie les destinataires et s’affiche sur les dashboards (texte + couleur).

Objectifs par KPI

16 KPI sans objectif ni seuil : à définir avec leurs propriétaires.

Objectifs et seuils d’alerte des KPI
KPI	Valeur actuelle	Objectif	Seuil d’alerte	Période	Périmètre	Niveau
Rendement matière (usinage)Production · à la hausse	61 %	Objectif — Rendement matière (usinage) %	Seuil d’alerte — Rendement matière (usinage) %	Période — Rendement matière (usinage)	Périmètre — Rendement matière (usinage)	Sous l’objectif
TRS des lignes d’usinageProduction · à la hausse	65,7 %	Objectif — TRS des lignes d’usinage %	Seuil d’alerte — TRS des lignes d’usinage %	Période — TRS des lignes d’usinage	Périmètre — TRS des lignes d’usinage	Sous l’objectif
Riz blanc produit (mois)Production · à la hausse	635 t	Objectif — Riz blanc produit (mois) tonnes	Seuil d’alerte — Riz blanc produit (mois) tonnes	Période — Riz blanc produit (mois)	Périmètre — Riz blanc produit (mois)	Objectif non défini
Arrêts non planifiés (7 jours)Production · à la baisse	31,5 h	Objectif — Arrêts non planifiés (7 jours) heures	Seuil d’alerte — Arrêts non planifiés (7 jours) heures	Période — Arrêts non planifiés (7 jours)	Périmètre — Arrêts non planifiés (7 jours)	Sous le seuil d’alerte
Coût de revient du riz blancProduction · à la baisse	443 k F/t	Objectif — Coût de revient du riz blanc F CFA / t	Seuil d’alerte — Coût de revient du riz blanc F CFA / t	Période — Coût de revient du riz blanc	Périmètre — Coût de revient du riz blanc	Sous l’objectif
OF en retardProduction · à la baisse	1	Objectif — OF en retard nombre	Seuil d’alerte — OF en retard nombre	Période — OF en retard	Périmètre — OF en retard	Sous l’objectif
Taux de conformité (30 jours)Qualité · à la hausse	47,4 %	Objectif — Taux de conformité (30 jours) %	Seuil d’alerte — Taux de conformité (30 jours) %	Période — Taux de conformité (30 jours)	Périmètre — Taux de conformité (30 jours)	Sous le seuil d’alerte
Non-conformités ouvertesQualité · à la baisse	13	Objectif — Non-conformités ouvertes nombre	Seuil d’alerte — Non-conformités ouvertes nombre	Période — Non-conformités ouvertes	Périmètre — Non-conformités ouvertes	Objectif non défini
CA HT du moisVentes · à la hausse · prorata de la période	102,6 M F CFA	Objectif — CA HT du mois F CFA	Seuil d’alerte — CA HT du mois F CFA	Période — CA HT du mois	Périmètre — CA HT du mois	Sous l’objectif
Marge brute commercialeVentes · à la hausse	36 %	Objectif — Marge brute commerciale %	Seuil d’alerte — Marge brute commerciale %	Période — Marge brute commerciale	Périmètre — Marge brute commerciale	Objectif non défini
Taux de service (OTIF)Ventes · à la hausse	89,5 %	Objectif — Taux de service (OTIF) %	Seuil d’alerte — Taux de service (OTIF) %	Période — Taux de service (OTIF)	Périmètre — Taux de service (OTIF)	Objectif non défini
Délai moyen de paiement clients (DSO)Finance · à la baisse	28 j	Objectif — Délai moyen de paiement clients (DSO) jours	Seuil d’alerte — Délai moyen de paiement clients (DSO) jours	Période — Délai moyen de paiement clients (DSO)	Périmètre — Délai moyen de paiement clients (DSO)	Objectif non défini
Encours clients échuFinance · à la baisse	21,7 M F CFA	Objectif — Encours clients échu F CFA	Seuil d’alerte — Encours clients échu F CFA	Période — Encours clients échu	Périmètre — Encours clients échu	Objectif non défini
Résultat net de l’exerciceFinance · à la hausse	106,8 M F CFA	Objectif — Résultat net de l’exercice F CFA	Seuil d’alerte — Résultat net de l’exercice F CFA	Période — Résultat net de l’exercice	Périmètre — Résultat net de l’exercice	Objectif non défini
Besoin en fonds de roulementFinance · à la baisse	348,4 M F CFA	Objectif — Besoin en fonds de roulement F CFA	Seuil d’alerte — Besoin en fonds de roulement F CFA	Période — Besoin en fonds de roulement	Périmètre — Besoin en fonds de roulement	Objectif non défini
Exécution budgétaire (engagé / budget)Finance · à la baisse	75,5 %	Objectif — Exécution budgétaire (engagé / budget) %	Seuil d’alerte — Exécution budgétaire (engagé / budget) %	Période — Exécution budgétaire (engagé / budget)	Périmètre — Exécution budgétaire (engagé / budget)	Objectif non défini
Trésorerie netteTrésorerie · à la hausse	205,8 M F CFA	Objectif — Trésorerie nette F CFA	Seuil d’alerte — Trésorerie nette F CFA	Période — Trésorerie nette	Périmètre — Trésorerie nette	Objectif atteint
Paddy collecté (campagne)Achats et collecte · à la hausse · prorata de la période	865 t	Objectif — Paddy collecté (campagne) tonnes	Seuil d’alerte — Paddy collecté (campagne) tonnes	Période — Paddy collecté (campagne)	Périmètre — Paddy collecté (campagne)	Objectif atteint
Ponctualité fournisseursAchats et collecte · à la hausse	87,7 %	Objectif — Ponctualité fournisseurs %	Seuil d’alerte — Ponctualité fournisseurs %	Période — Ponctualité fournisseurs	Périmètre — Ponctualité fournisseurs	Objectif non défini
Valeur du stock (CMUP)Stocks · à la baisse	238,6 M F CFA	Objectif — Valeur du stock (CMUP) F CFA	Seuil d’alerte — Valeur du stock (CMUP) F CFA	Période — Valeur du stock (CMUP)	Périmètre — Valeur du stock (CMUP)	Objectif non défini
Articles en ruptureStocks · à la baisse	1	Objectif — Articles en rupture nombre	Seuil d’alerte — Articles en rupture nombre	Période — Articles en rupture	Périmètre — Articles en rupture	Sous l’objectif
Effectif inscritRH et paie · à la hausse	126	Objectif — Effectif inscrit nombre	Seuil d’alerte — Effectif inscrit nombre	Période — Effectif inscrit	Périmètre — Effectif inscrit	Objectif non défini
Taux d’absentéismeRH et paie · à la baisse	1,9 %	Objectif — Taux d’absentéisme %	Seuil d’alerte — Taux d’absentéisme %	Période — Taux d’absentéisme	Périmètre — Taux d’absentéisme	Objectif non défini
Heures supplémentairesRH et paie · à la baisse	1 006 h	Objectif — Heures supplémentaires heures	Seuil d’alerte — Heures supplémentaires heures	Période — Heures supplémentaires	Périmètre — Heures supplémentaires	Objectif non défini
Masse salariale bruteRH et paie · à la baisse	45,3 M F CFA	Objectif — Masse salariale brute F CFA	Seuil d’alerte — Masse salariale brute F CFA	Période — Masse salariale brute	Périmètre — Masse salariale brute	Objectif non défini
MTBF des équipements critiquesMaintenance · à la hausse	714 h	Objectif — MTBF des équipements critiques heures	Seuil d’alerte — MTBF des équipements critiques heures	Période — MTBF des équipements critiques	Périmètre — MTBF des équipements critiques	Objectif non défini

Objectifs par ligne — rendement matière

Par défaut, le rendement théorique de la nomenclature figée sur les OF de la ligne (octobre).

Ligne 1
%
Réel octobre : 61,6 %
Ligne 2
%
Réel octobre : 59,9 %
Étuvage
%
Réel octobre : 97 %

Alertes de seuil

Évaluées à chaque rafraîchissement des projections ; une alerte n’est renvoyée qu’après retour au vert.

Destinataires (en plus du propriétaire du KPI)

Awa Démo (Directeur industriel)Pélagie Toé (Direction générale (DG))Habibou Toé (Contrôleur de gestion)

Envoyer aussi par e-mail

Notification dans SYNAPSE toujours envoyée ; l’e-mail reprend la valeur, le seuil et le lien vers la fiche KPI.