Version budgétaire
BUD-2026-V2
V1.1ExécutoireBudget 2026 — révision n° 1 (mi-exercice)Exercice 2026 · révision n° 1 · créée par Habibou Toé
- Montant total
- 2 185 200 000 F CFA
- Écart / base
- +58 000 000 F CFA
- Exécutoire depuis
- Version de base
- BUD-2026-V1
| Ligne | Responsable | Contrôle | Version de base | Budget annuel | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD — Achats de paddy | |||||
| PAD-200Achats de paddy — campagnePrix plancher 185 F/kg depuis la révision REV-2026-0003 ; achats sous BC rattachés à la collecte. | Tibo Bamogo | Alerte · cumul à date | 1 150 000 000 F CFA | 1 200 000 000 F CFA | +50 000 000 F CFA |
| EMB — Emballages | |||||
| EMB-100Emballages — usinage ligne 1Sacs 25 et 50 kg de la ligne 1 (riz blanc), y compris BC-2026-00187. | Awa Démo | Bloquant · annuel | 62 000 000 F CFA | 70 000 000 F CFA | +8 000 000 F CFA |
| EMB-110Emballages — usinage ligne 2 | Awa Démo | Bloquant · annuel | 30 000 000 F CFA | 22 000 000 F CFA | −8 000 000 F CFA |
| EMB-120Emballages — étuvage | Awa Démo | Bloquant · annuel | 12 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | — |
| ENE — Énergie & combustibles | |||||
| ENE-100Énergie — usinage ligne 1 et groupe électrogèneDélestages fréquents : gasoil du groupe électrogène 250 kVA. | Awa Démo | Alerte · annuel | 42 000 000 F CFA | 46 000 000 F CFA | +4 000 000 F CFA |
| ENE-110Énergie — usinage ligne 2 | Awa Démo | Alerte · annuel | 8 000 000 F CFA | 8 000 000 F CFA | — |
| ENE-120Énergie — étuvage (chaudière, séchoir) | Awa Démo | Alerte · annuel | 34 000 000 F CFA | 30 000 000 F CFA | −4 000 000 F CFA |
| ENE-400Carburant — flotte logistique | Clarisse Ouattara | Alerte · annuel | 9 000 000 F CFA | 9 000 000 F CFA | — |
| PDR — Pièces de rechange & fournitures d’atelier | |||||
| PDR-600Pièces de rechange — maintenanceArrêt programmé de la ligne 1 en semaine 43. | Madi Coulibaly | Bloquant · annuel | 18 000 000 F CFA | 21 000 000 F CFA | +3 000 000 F CFA |
| MNT — Entretien & maintenance (prestations) | |||||
| MNT-600Contrats & interventions de maintenance | Madi Coulibaly | Alerte · annuel | 14 000 000 F CFA | 14 000 000 F CFA | — |
| TRA — Transports | |||||
| TRA-200Transport du paddy — collecte | Tibo Bamogo | Alerte · cumul à date | 48 000 000 F CFA | 53 000 000 F CFA | +5 000 000 F CFA |
| TRA-400Transports sur achats et ventes — logistique | Clarisse Ouattara | Alerte · annuel | 18 000 000 F CFA | 18 000 000 F CFA | — |
| LOC — Loyers & assurances | |||||
| LOC-300Loyer — dépôt de Ouagadougou | Odile Compaoré | Alerte · annuel | 21 600 000 F CFA | 23 600 000 F CFA | +2 000 000 F CFA |
| LOC-310Loyer — dépôt de Bobo-Dioulasso | Odile Compaoré | Alerte · annuel | 9 000 000 F CFA | 7 000 000 F CFA | −2 000 000 F CFA |
| LOC-900Loyers & assurances — siège et usine | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel | 16 000 000 F CFA | 16 000 000 F CFA | — |
| DEP — Déplacements & missions | |||||
| DEP-900Déplacements & missions | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel | 6 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | — |
| TEL — Télécommunications | |||||
| TEL-900Téléphonie & internet | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel | 4 500 000 F CFA | 4 500 000 F CFA | — |
| HON — Honoraires & prestations sous contrat | |||||
| HON-900Honoraires, gardiennage & conseils | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel | 12 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | — |
| HON-500Analyses de laboratoire sous-traitées | Inoussa Bamogo | Alerte · annuel | 3 600 000 F CFA | 3 600 000 F CFA | — |
| BAN — Frais bancaires & mobile money | |||||
| BAN-200Frais mobile money — paiement des producteurs | Tibo Bamogo | Aucun · annuel | 1 200 000 F CFA | 1 200 000 F CFA | — |
| BAN-900Frais bancaires | Alimata Nikiéma | Aucun · annuel | 1 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | — |
| IMP — Impôts & taxes | |||||
| IMP-900Impôts & taxes (patente, taxes diverses) | Alimata Nikiéma | Aucun · annuel | 6 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | — |
| FOU — Fournitures de bureau | |||||
| FOU-900Fournitures de bureau | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel | 4 800 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | — |
| PER — Charges de personnel | |||||
| PER-PRDPersonnel — production (usinage, étuvage) | Awa Démo | Alerte · cumul à date | 255 000 000 F CFA | 255 000 000 F CFA | — |
| PER-ACHPersonnel — achats & collecte | Tibo Bamogo | Alerte · cumul à date | 64 000 000 F CFA | 64 000 000 F CFA | — |
| PER-COMPersonnel — commercial | Odile Compaoré | Alerte · cumul à date | 78 000 000 F CFA | 78 000 000 F CFA | — |
| PER-MNTPersonnel — maintenance | Madi Coulibaly | Alerte · cumul à date | 31 000 000 F CFA | 31 000 000 F CFA | — |
| PER-STRPersonnel — structure, logistique & qualitéSalaires et charges patronales ventilés par section des salariés (écritures PA, bulletins de paie) : la ligne regroupe les sections 900, 400 et 500. | Jean-Baptiste Kiendrébéogo | Alerte · cumul à date | 168 000 000 F CFA | 168 000 000 F CFA | — |
| Total de la version | 2 127 200 000 F CFA | 2 185 200 000 F CFA | +58 000 000 F CFA | ||