ACH-030Liste des commandes fournisseurs
ValidéListeV1Rechercher les BC par statut, fournisseur, échéance, avancement réception et facturation
Inventaire
- Module
- ACH — Achats
- Sous-module
- Commandes fournisseurs
- Type
- LIST · Liste
- Responsive
- D·T · Desktop + tablette
- Route(s)
- /purchasing/orders
- Rôles
- buyerpurchasing_managerstorekeeperaccountant
- Conception
- Validé
- Implémentation
- Non démarré
États à maquetter
États communs implicites, puis états métier spécifiques de l’inventaire. Chaque lien ouvre la maquette dans cet état (paramètre ?etat=).
Autres écrans — Commandes fournisseurs
- ACH-031Création / édition de commande fournisseurFORMValidé
- ACH-032Fiche commande fournisseurDETAILValidé
- ACH-033Approuver / refuser un BCMODALValidé
- ACH-034Envoyer le BC au fournisseurMODALValidé
- ACH-035Enregistrer la confirmation fournisseur (ARC)MODALValidé
- ACH-036Réviser un BC approuvé (avenant)MODALValidé
- ACH-037Annuler un BCMODALValidé
- ACH-038Solder les reliquats / clôturer un BCMODALValidé
- ACH-039Demande d'acompte sur commandeMODALValidé
- ACH-040Suivi des lignes de commande et reliquatsLISTValidé
- ACH-041Bon de commandePRINTValidé
- ACH-042Contrats-cadres (V1.1)LISTValidé
- ACH-043Création / édition de contrat-cadre (V1.1)FORMValidé
- ACH-044Fiche contrat-cadre (V1.1)DETAILValidé