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BUD-011
Version budgétaire

BUD-2027-V1

V1.1Brouillon

Budget 2027 — version initialeExercice 2027 · version initiale · créée par Habibou Toé

Saisir la grille
Montant total
2 387 000 000 F CFA
Écart / base
+201 800 000 F CFA
Exécutoire depuis
—
Version de base
BUD-2026-V2

Prochaine étape : saisie des contributions puis soumission

Lignes de la version BUD-2027-V1
LigneResponsableContrôleVersion de baseBudget annuelÉcart
PAD — Achats de paddy
PAD-200Achats de paddy — campagnePrix plancher 185 F/kg depuis la révision REV-2026-0003 ; achats sous BC rattachés à la collecte.Tibo BamogoAlerte · cumul à date1 200 000 000 F CFA1 320 000 000 F CFA+120 000 000 F CFA
EMB — Emballages
EMB-100Emballages — usinage ligne 1Sacs 25 et 50 kg de la ligne 1 (riz blanc), y compris BC-2026-00187.Awa DémoBloquant · annuel70 000 000 F CFA80 000 000 F CFA+10 000 000 F CFA
EMB-110Emballages — usinage ligne 2Awa DémoBloquant · annuel22 000 000 F CFA30 000 000 F CFA+8 000 000 F CFA
EMB-120Emballages — étuvageAwa DémoBloquant · annuel12 000 000 F CFA14 000 000 F CFA+2 000 000 F CFA
ENE — Énergie & combustibles
ENE-100Énergie — usinage ligne 1 et groupe électrogèneDélestages fréquents : gasoil du groupe électrogène 250 kVA.Awa DémoAlerte · annuel46 000 000 F CFA58 000 000 F CFA+12 000 000 F CFA
ENE-110Énergie — usinage ligne 2Awa DémoAlerte · annuel8 000 000 F CFA9 000 000 F CFA+1 000 000 F CFA
ENE-120Énergie — étuvage (chaudière, séchoir)Awa DémoAlerte · annuel30 000 000 F CFA32 000 000 F CFA+2 000 000 F CFA
ENE-400Carburant — flotte logistiqueClarisse OuattaraAlerte · annuel9 000 000 F CFA10 000 000 F CFA+1 000 000 F CFA
PDR — Pièces de rechange & fournitures d’atelier
PDR-600Pièces de rechange — maintenanceArrêt programmé de la ligne 1 en semaine 43.Madi CoulibalyBloquant · annuel21 000 000 F CFA26 000 000 F CFA+5 000 000 F CFA
MNT — Entretien & maintenance (prestations)
MNT-600Contrats & interventions de maintenanceMadi CoulibalyAlerte · annuel14 000 000 F CFA16 000 000 F CFA+2 000 000 F CFA
TRA — Transports
TRA-200Transport du paddy — collecteTibo BamogoAlerte · cumul à date53 000 000 F CFA50 000 000 F CFA−3 000 000 F CFA
TRA-400Transports sur achats et ventes — logistiqueClarisse OuattaraAlerte · annuel18 000 000 F CFA20 000 000 F CFA+2 000 000 F CFA
LOC — Loyers & assurances
LOC-300Loyer — dépôt de OuagadougouOdile CompaoréAlerte · annuel23 600 000 F CFA24 800 000 F CFA+1 200 000 F CFA
LOC-310Loyer — dépôt de Bobo-DioulassoOdile CompaoréAlerte · annuel7 000 000 F CFA7 200 000 F CFA+200 000 F CFA
LOC-900Loyers & assurances — siège et usineAlimata NikiémaAlerte · annuel16 000 000 F CFA17 000 000 F CFA+1 000 000 F CFA
DEP — Déplacements & missions
DEP-900Déplacements & missionsAlimata NikiémaAlerte · annuel6 000 000 F CFA6 500 000 F CFA+500 000 F CFA
TEL — Télécommunications
TEL-900Téléphonie & internetAlimata NikiémaAlerte · annuel4 500 000 F CFA4 200 000 F CFA−300 000 F CFA
HON — Honoraires & prestations sous contrat
HON-900Honoraires, gardiennage & conseilsAlimata NikiémaAlerte · annuel12 000 000 F CFA13 000 000 F CFA+1 000 000 F CFA
HON-500Analyses de laboratoire sous-traitéesInoussa BamogoAlerte · annuel3 600 000 F CFA4 000 000 F CFA+400 000 F CFA
BAN — Frais bancaires & mobile money
BAN-200Frais mobile money — paiement des producteursTibo BamogoAucun · annuel1 200 000 F CFA1 500 000 F CFA+300 000 F CFA
BAN-900Frais bancairesAlimata NikiémaAucun · annuel1 500 000 F CFA1 600 000 F CFA+100 000 F CFA
IMP — Impôts & taxes
IMP-900Impôts & taxes (patente, taxes diverses)Alimata NikiémaAucun · annuel6 000 000 F CFA6 400 000 F CFA+400 000 F CFA
FOU — Fournitures de bureau
FOU-900Fournitures de bureauAlimata NikiémaAlerte · annuel4 800 000 F CFA4 800 000 F CFA—
PER — Charges de personnel
PER-PRDPersonnel — production (usinage, étuvage)Awa DémoAlerte · cumul à date255 000 000 F CFA268 000 000 F CFA+13 000 000 F CFA
PER-ACHPersonnel — achats & collecteTibo BamogoAlerte · cumul à date64 000 000 F CFA67 000 000 F CFA+3 000 000 F CFA
PER-COMPersonnel — commercialOdile CompaoréAlerte · cumul à date78 000 000 F CFA88 000 000 F CFA+10 000 000 F CFA
PER-MNTPersonnel — maintenanceMadi CoulibalyAlerte · cumul à date31 000 000 F CFA32 000 000 F CFA+1 000 000 F CFA
PER-STRPersonnel — structure, logistique & qualitéSalaires et charges patronales ventilés par section des salariés (écritures PA, bulletins de paie) : la ligne regroupe les sections 900, 400 et 500.Jean-Baptiste KiendrébéogoAlerte · cumul à date168 000 000 F CFA176 000 000 F CFA+8 000 000 F CFA
Total de la version2 185 200 000 F CFA2 387 000 000 F CFA+201 800 000 F CFA