Paramètres qualité

Statut de lot par défaut par origine

Statut qualité attribué automatiquement au lot créé (un lot en quarantaine ne peut être ni vendu, ni consommé, ni expédié).

Statut de lot par défaut par origine
Origine du lot	Statut à la création	Commentaire
Collecte producteur	Statut par défaut — Collecte producteur	Jusqu’à l’analyse humidité / impuretés
Réception achat (paddy)	Statut par défaut — Réception achat (paddy)	Jusqu’au contrôle PC-PADDY
Réception achat (emballages)	Statut par défaut — Réception achat (emballages)	Contrôle PC-EMB
Réception achat (pièces, consommables)	Statut par défaut — Réception achat (pièces, consommables)	Pas de plan de contrôle
Déclaration de production (produit fini)	Statut par défaut — Déclaration de production (produit fini)	Contrôle libératoire
Sous-produits (son, balles)	Statut par défaut — Sous-produits (son, balles)	Libération automatique
Retour client	Statut par défaut — Retour client	Expertise PC-RET
Transfert inter-sites	Statut par défaut — Transfert inter-sites	Statut du lot conservé

Décisions autorisées par rôle

Le contrôleur qui a saisi les résultats ne peut pas approuver sa propre dérogation (séparation des fonctions).

Matrice des décisions de lot par rôle
Décision	Contrôleur qualité	Responsable qualité	Responsable stock	Responsable production	Directeur industriel	Approbation requise
Libérer (conforme)	Libérer (conforme) — Contrôleur qualité / laborantin	Libérer (conforme) — Responsable qualité	Libérer (conforme) — Responsable stock / logistique	Libérer (conforme) — Responsable production	Libérer (conforme) — Directeur industriel	—
Libérer sous dérogation	Libérer sous dérogation — Contrôleur qualité / laborantin	Libérer sous dérogation — Responsable qualité	Libérer sous dérogation — Responsable stock / logistique	Libérer sous dérogation — Responsable production	Libérer sous dérogation — Directeur industriel	Directeur industriel (contrôleur ≠ décideur)
Bloquer	Bloquer — Contrôleur qualité / laborantin	Bloquer — Responsable qualité	Bloquer — Responsable stock / logistique	Bloquer — Responsable production	Bloquer — Directeur industriel	—
Rebuter / détruire	Rebuter / détruire — Contrôleur qualité / laborantin	Rebuter / détruire — Responsable qualité	Rebuter / détruire — Responsable stock / logistique	Rebuter / détruire — Responsable production	Rebuter / détruire — Directeur industriel	Directeur industriel au-delà de 1 000 000 F CFA
Déclasser	Déclasser — Contrôleur qualité / laborantin	Déclasser — Responsable qualité	Déclasser — Responsable stock / logistique	Déclasser — Responsable production	Déclasser — Directeur industriel	—
Blocage préventif en masse (rappel)	Blocage préventif en masse (rappel) — Contrôleur qualité / laborantin	Blocage préventif en masse (rappel) — Responsable qualité	Blocage préventif en masse (rappel) — Responsable stock / logistique	Blocage préventif en masse (rappel) — Responsable production	Blocage préventif en masse (rappel) — Directeur industriel	—

Seuils de dérogation

Libération sous dérogation d’un lot hors tolérance : conditions d’usage, limite de quantité et durée de validité.

Écart maximal à la tolérance

Au-delà : rebut, déclassement ou retraitement uniquement.

Quantité maximale par dérogation

Validité maximale

jours

Approbateur de la dérogation

Second approbateur au-delà de

F CFA

Valeur du lot au coût de revient.

Second approbateur

Contrôleur ≠ décideur

Règle de contrôle interne non désactivable : l’auteur des résultats ne valide pas sa propre dérogation.

Signature électronique des décisions

Libération, dérogation, rebut et déclassement sont signés (mot de passe ou code) et tracés.